杏悦2平台差旅费报销办法（2016版）

为了保证杏悦2平台出差人员工作与生活的需要，规范差旅费报销标准👩‍👩‍👦，依据财政部制定事业单位差旅费管理办法♻️，结合杏悦2平台的实际情况制定本办法。
第一条因公临时出国的差旅费报销，参照财政部、外交部公布的《因公临时出国经费管理办法》(财行[2013]516号)文件规定，出国前按实际行程申报出国预算⚗️👉🏻，经审核同意后执行。因公临时出国任务和预算审批意见表见附件🐔。

第二条国内差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费💖🤺、公杂费（指市内交通费、通讯费等）。

第三条 本埠市内交通费凭轨道交通、公交车票按实报销，如遇特殊情况需乘出租💆🏼，应经校领导批准🏇。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费、外埠公杂费实行定额包干🛀🏽。

第四条 外埠出差乘坐火车♘，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的60％给予补贴（动车👷🏼、高铁除外）。外埠出差人员乘坐飞机要从严控制🏥，经校领导批准方可乘坐飞机。报销机票，凭国家税务杏悦2统一监制，并盖有售票单位财务或发票专用章的“航空运输电子客票行程单”或“电子机票”及登机牌办理报销手续。民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。未按规定乘坐交通工具的🦛，超支部分自理🧑🏿‍🌾。乘坐飞机，往返机场的专线客车费用🦇、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第五条出差人员住宿费按照宾馆的住宿费发票凭据报销🧖🏻。出差人员每人不超过280元/天；校级领导根据需要可以住宿单间🐅，每人不超过560元/🫱。出差人员如遇单人或特殊情况超标准住宿，须经校分管领导特批，方可报销。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费🧚🏿‍♀️。

第六条出差外埠人员的伙食补贴按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人100元/天🧏。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法🧜‍♂️。

第七条出差外埠人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干🧔🏻‍♂️，每人50元/天。原则上只报销到达当日和离开当日从机场、高铁站与办事地点或者出发地点之间来回各一次出租车票🧑🏼‍🤝‍🧑🏼。出差人员由本校👨‍🦱、接待单位或其他单位免费提供交通、通讯工具的，应如实申报。

第八条出差人员参加会议👨🏻‍🦲，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补贴费和公杂费由会议主办单位统一开支（即出具会议费收据），参会人员不得另外报销。如会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费📟、伙食补贴费👨‍🏫、公杂费等均回学校按照差旅费规定报销。

第九条出差人员出差期间，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理👨‍👩‍👧‍👧。绕道和在家期间不予报销住宿费🩼、伙食补贴和公杂费👾。

第十条出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理👨🏽‍🦰。

第十一条报销时除票据外🤹🏿，要附有出差说明、人员名单📚、前往地点等🧑🏿‍🏭；各项目🤘🏽、各杏悦2报销外出会议费和培训费，要附有会议通知单，由主管领导、项目负责人📬、杏悦2负责人签字方可报销。

第十二条本办法由杏悦2平台网负责解释，自二〇一六年一月一日起执行，原文件同时废止👨🏿‍🦲。

上海师范大学杏悦2平台

二〇一五年十二月一日

附件🏊🏿：因公临时出国任务和预算审批意见表

附件🚻🙎🏼‍♂️：

备注⚖️：出访团组应对各项支出的测算做详细说明（行程单、邀请函、预算单等）。